目录

第一部分那曲市人力资源和社会保障局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

三、其他相关情况

第二部分那曲市人力资源和社会保障局2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分那曲市人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分那曲市人力资源和社会保障局概况

一、部门决算单位构成

纳入那曲市人力资源和社会保障局2020年部门决算编制范围的单位包括人力资源和社会保障局本局和社保老干局

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

根据《中共那曲市委员会办公室、那曲市人民政府办公室关于印发<那曲市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（那委办〔2020〕96号）文件精神，那曲市人力资源和社会保障局行政职能主要有：

（1）贯彻执行国家和自治区人力资源和社会保障的有关法律法规，起草人力资源和社会保障地方性法规和政府规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

（2）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进全市就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。统筹落实国家和自治区及市委、市政府面向城乡劳动者的职业技能培训制度。会同有关部门拟订高技能人才，农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻国家、自治区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，经办参保人员社会保险关系转移接续。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编制相关社会保险基金预决算报表，贯彻国家、自治区相关社会保障基金投资运营政策，会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台，组织实施国家、自治区基本养老保险待遇领取人员跨省安置政策。

（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。完善劳动关系协调机制。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。指导监督各县（区）劳动保障监察工作。

（7）牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并组织实施吸引留学人员来华（回国）工作或定居管理工作政策，拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限拟订事业单位岗位设置，公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策并组织实施，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

（9）贯彻自治区表彰奖励办法，综合管理表彰奖励工作，承担市级评比达标表彰工作，根据授权，承办以市委、市政府名义开展的全市表彰奖励活动的申报备案工作。

（10）会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（11）会同有关部门拟订农牧民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

（13）完成市委和市政府交办的其他任务。

（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（15）与市教育局的有关职责分工。市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订高校毕业生就业政策。市人力资源和社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。市教育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。

（二）部门机构设置

我局隶属行政机关，内设14个科室，包括：办公室、就业促进科（农民工工作科）、事业单位人事管理科、工资福利科、社会保险科、调解仲裁管理科、人力资源市场服务中心、社会保险管理中心、人事考试中心、人事档案室、农村社会养老保险管理中心、后勤服务中心、财务室。

三、其他相关情况

截至2020年底，那曲市人力资源和社会保障局人员编制63人，行政编制人17人、参照公务员和事业编制46人。2020年我局在职职工67人（援藏1人），其中：正县级干部2人、副县级干部5人、县级以下干部60人﹔退休干部78人（含社保保管退休42人）；其他供养人员31人（公益性岗位、西部志愿者）。我局财政认可车辆为6辆，其中：轿车2辆、越野车4辆，单位实有车辆5辆，其中：、越野车4辆、小型载客汽车1辆。

第二部分那曲市人力资源和社会保障局2020年度决算明细表

(详见附表1-8)

第三部分那曲市人力资源和社会保障局2020年度决算情况说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

1、2020年度一般公共预算上年结转结余478.51万元，本年财政拨款总收入11707.22万元。本年支出9034.86万元，年末结转结余3150.87万元。

2、2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入279.05万元，本年支出257.99万元，年末结转和结余21.06万元。

2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

1、2020年一般公共预算结转结余478.51万元，本年财政拨款总收入为12056.06万元。

2、2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入279.05万元，。

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

2020年度一般公共预算拨款基本支出2658.08万元，项目支出2079.38万元。其中：工资福利支出2013.69万元，主要包括：基本工资798.82万元、津贴补贴418.20万元、奖金104.2万元、伙食补助36.80万元、机关事业单位养老保险缴费180.50万元、职工基本医疗保险缴费66.67万元、公务员医疗补助缴费25.19万元、其他社会保险47.85万元、住房公积金147.31万元、医疗费10.43万元、其他工资和福利支出177.73万元。

商品和服务支出173.02万元，主要包括：办公费22.71万元、印刷费1.21万元、手续费0.4万元、电费30.71万元、会议费2.70万元、委托业务费0.39万元、邮电费7.31万元、取暖费32.03万元、差旅费24.4万元、维修（护）费3.02万元、培训费9.09万元、公务用车运行维护费33.05万元、其他交通费0.38万元、其他商品和服务支出5.63万元。

对个人和家庭的补助支出1261.77万元，主要包括：抚恤金474.61万元、医疗补助781.56万元、其他个人和家庭的补助支出5.6万元。

资本性支出114.88万元，主要包括：办公设备购置65.69万元、大型修缮49.19万元。

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

1、2020年一般公共服务支出55.73万元，社会保障和就业支出8677.14万元，卫生健康支出91.86万元，农林水支出117.04万元，住房保障支出147.31万元。

2、2020年政府性基金预算抗疫特别国债安排的支出257.99万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出基本支出3448.48万元和项目支出5898.59万元组成。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出55.73万元，人力资源事务（款）支出51.24万元、其他人力资源事务（项）支出51.24万元、组织事务（款）支出4.49万元：一般行政管理事务（项）支出0.55万元、其他组织事务（项）支出3.94万元。

2、社会保障和就业（类）支出8677.14万元，人力资源和社会保障管理事务（款）支出2585.11万元：行政运行（项）支出1771.83万元、综合业务管理（项）支出5.97万元、社会保险经办机构（项）支出39.20万元、劳动人事争议调解仲裁（项）支出8.98万元、其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出759.13万元，行政事业单位养老（款）支出978.79万元：行政单位离退休（项）支出16.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出180.50万元、其他行政事业单位离退休（项）支出781.56万元，就业补助（款）支出2656.45万元：就业创业服务补贴（项）支出3334.34万元、公益性岗位补贴（项）支出102.96万元、其他就业补助（项）支出219.15万元、抚恤（款）支出959.47：死亡抚恤（项）支出959.47万元，财政对基本养老保险基金的补助（款）支出497.33万元：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出497.33万元。

3、卫生健康支出（类）支出91.86万元,行政事业单位医疗（款）支出91.86万元:行政单位医疗(项)支出66.67万元、公务员医疗补助（项）支出25.19万元。

4、农林水支出(类)支出117.04万元，农业（款）支出117.04万元，其他农业支出（项）117.04万元。

5、住房保障（类）支出147.31万元，住房改革(款)支出147.31万元，住房公积金（项）支出147.31万元。

6、抗疫特别国债安排的（类）支出257.99万元，抗疫相关（款）支出257.99万元，创业担保贷款贴息（项）支出1.09万元、援企稳岗补贴（项）支出156.90万元，其他抗疫相关（项）支出100.00万元。

五、2020年度“三公”经费预决算情况说明

那曲市人力资源和社会保障局2020年“三公”经费情况表

                                                              单位：万元

1、年因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元。

2、2020年公务用车运行维护费93.45万元，比2019年减少192.58%。主要是2019购置公务用车一辆。

3、2020年公务接待费0万元，比2019年减少100%。

六、机关运行经费支出情况说明

那曲市人力资源和社会保障局商品和服务支出138.07万元，主要包括：办公费22.71万元、印刷费1.21万元、手续费0.40万元、电费33.41万元、邮电费7.31万元、取暖费6.91万元、差旅费24.40万元、维修（护）费3.02万元、委托业务费0.39万元、培训费0.25万元、公务用车运行维护费33.05万元、其他交通费用0.38万元、其他商品和服务支出4.63万元。

七、政府采购情况说明

2020年我单位无政府采购支出事项。

八、国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日资产合计4504.94万元，其中：流动资产3399.39万元，非流动资产1105.55万元。流动资产中：货币资金293.20万元、财政应返还额度3106.19万元。非流动资产中：固定资产原值1935.14万元、减固定资产累计折旧830.07万元、固定资产净值1105.08万元；无形资产原值0.48万元、无形资产累计摊销0.01万元，无形资产净值0.47万元。负债合计211.89万元，其中：应缴财政款12.85万元、应付职工薪酬73.46万元、其他应付款125.58万元。房屋6627平方米，账面价值823.59万元；车辆5辆，账面价值351.37万元，其他资产694.68万元，单价50万元（含）以上的通用设备一辆。

九、重点、重大项目信息

2020年那曲市人力资源和社会保障局无重大项目。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）人力资源和社会保障管理事务：是社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（二）一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

（三)行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）工资福利支出（类）：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

（八）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（九）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）三公经费：是指市级财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十二）卫生健康服务支出（类）行政事业单位（款）公务员医疗补助（项）：是指反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）城乡居民基本医疗保险基金补助：是指财政对城乡居民基本医疗保险的支出。

（十四）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：是指政府农林水事务支出。

三、其他

（一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。